超市商品的收货、验货流程及要求

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商品的收货、验货流程及要求

为了规范和完善商品的收货流程,现拟定相关收货程序及收货要求;

一、收货作业流程及职责:

1.供应商投单

(1) 收货人检查订单是否为本店之有效订单。供应商送货单是否有盖公司之印章,所送商品条形码、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。

2.调单

(1) 在接收供应商投单时要告知供应商卸货地点及商品堆放要求。

(2) 根据供应商订单调出其原单

(3) 检查订单上面是否有订货部门人员注明有”退货”字样。如有必须先退货后收货。

3.商品验收

(1) 以我店销售单位作为收货点数,在商品数量处打勾。

(2) 商品保质期超过三分之一拒收,如畅销品,低价促销品由店长核决。

(3) 商品要符合国家及地方政府规定的法律法规。

(4) 专业性商品(如家电,生鲜)由部门营运人员与收货人员共同验收。

(5) 多于订单数量之商品。超出部分的商品,可根据实际情况决定是否收下。

A、 如收下超出部分的商品,需要在订单上书写正确数量且收货方签字。

B、如因库存情况,不收超出部分商品,则供应商应将超出部分商品拉走

(6) 收货人员必须确保所收的数量正确,规范的填写在订单实收数量栏,核对

供应商送货单商品品名,规格,数量及单价是否有误,如有误必须请供应商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货,

(7) 称重商品收货称重商品以本店销售单位收货,以过磅之后净重为准。如有容器,栈板等包装物及水、冰块等附属物的过磅后将之扣除。

4.电脑输入

(1) 收货部微机员依据订单上实收数量进行电脑录入。

(2) 订单上须有收货人,供应商签名才可以做电脑录入。

(3) 所收商品数量必须于当日做电脑录入。相关主任原则上当日审核收货单并在单据上签字(最晚3天内审核,以免影响商品成本价和毛利的核算等)。

(4) 录入员需仔细核对所收数量录入是否有误,价格是否相符然后打印验收货单并确认签名。

5.各主任将收货单以及附原订单整理保存好。

6、供应商的退货流程

(1)与供应商协商好。

(2)微机员须看见商品实物才能打印退货单。

(3)退货经过超市,必须经防损员核对实物,在退货单签字放行。

7、赠品的收货以及存放

七种赠品的收货:

(1)赠品A:

有明确标记是“非卖品”或“赠品”的,此类商品赠品一般不经过“赠品发放处”分发,而是与商品一同包装销售。此类赠品不执行收货程序。

(2)赠品B:

能明确识别是非商场的商品,如“万宝路”的手表等,此类商品一般由精品柜的员工或促销员分发,不通过“赠品发放处”派发。

(3) 赠品C:

“买几搭赠“的商品,赠品与商品捆在一起,且赠品无条码或条码在本超市系统中无效,赠品不执行收货程序。

(4) 赠品D:

“买几搭赠“的商品,赠品与商品捆在一起,且赠品的条码在本超市系统中有效,赠品不执行收货程序,但赠品的条形码必须覆盖至无法扫描。

(5) 赠品E:

销售某商品而给予的赠品,赠品与商品不捆在一起,且不属于A与B,则收货部执行点数程序,书面记录赠品的数量,贴赠品标签,并转交客服部的赠品发放处。

(6). 赠品F:

供应商不是为商品促销而赞助超市的赠品,如条幅、灯笼等。非商场销售的商品,不执行点数程序,商场有类似商品销售的,贴赠品标签,转交仓库管理人员。

(7). 赠品G:

供应商额外提供给超市部分商品作赠品,如每100箱可乐,则免费赠送1箱可乐。此赠品必须执行系统收货程序,收货数量是101箱,但标明1箱是免费的。

赠品必须统一存放,专人管理。

二、供应商货款的结算

1、在规定的结账日主任凭收货单到信息部打印供应商付款单并签字。

2、微机员认真核对收货单张数、金额,打印付款单并签字。

3、付款单上交财务核对后由相关负责人签字。

.4、财务人员确实金额等信息后,转账或者现金支付。

三、商品收货标准:

1、 外箱需完整无损。商品包装必须崭新,无陈旧感观。否则,可以拒收。

2、 超市包装单位需正确无误,包装牢固。

3、 送货数量不得多于订单数量,如果供应商送货数量超出订单范围,只按订单数量收货,超出部分的商品,可根据实际情况决定是否收下。

A、 如收下超出部分的商品,需要在订单上书写正确数量且收货方签字。

B、如因库存情况,不收超出部分商品,则供应商应将超出部分商品拉走。

4、供应商必须在定单规定送货日期前三天或后三天送货,否则,可以拒收。

5、 送货描述、含量、规格等,必须与超市电脑系统中的商品描述一致。

6、 条形码:送货商品上的条形码,必须与超市电脑订单中此商品的条形码一致。不符合,需粘贴超市店内码,粘贴内码的位置必须符合超市的要求。

7、 保质期限:一年内保质期商品,必须具有2/3有效时间,一年以上保质期,必须 具有1/2有效时间,否则可拒收。

8、 成套商品配件必须齐全。

9、 中文标识:进口商品上必须有中文标识

10、 食品,部分洗化用品,必须有质量检验合格证或卫生检验合格证。

11、根据商品的特点或使用要求,需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称 和含量。食品应标明:质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。

四、验收商品分为以下几种情况进行验收;

1、 供应商送货单规范的电脑单: 含有商品条码,商品名称,商品货号或型号,

进货价格,进货数量。根据供应商送货单直接进行验收,按单验收;验收完

毕后,由采购人员直接在送货单上确定商品售价,最后交由信息部建立供应商档案和商品档案,打印收货单。

流程:供应商规范的送货单——按单验收商品——验收商品实物(数量及核对条码、品名)——制定商品售价———信息部录入供应商信息及商品信息——根据送货单验收情况打印收货单

——交由采购人员核对——收货结束。

2、 供应商电脑打印送货单:无商品条码,含有商品名称,商品货号或型号,进

货价格,进货数量。根据供应商送货单进行验收,按单验收(必须在供应商

送货单加上商品条码) ;验收完毕后,由采购人员直接在送货单上确定商品售

价,然后编制商品分类编码,最后交由信息部建立供应商档案和商品档案,

建档完毕后根据送货单验收情况打印验收收货单。

流程:供应商规范的送货单——按单验收商品——验收商品

实物(数量及核对条码、品名) (注:必须认真填写商品实物条码)——制定商品售价——制定商品小分类编码——信息部录入供应商信息及商品信息——根据送货单验收情况打印验收收货单——交由采购人员核对——收货结束。

3、 供应商送货单不规范的:无条码,无品名,只有商品货号或型号,进货价格,

进货数量。根据供应商送货单验收(另填写商品补货单— 手工验收单);验收

该类商品时,必须按照供应商所开具的送货单的顺序进行验收;手工验收单

认真填写(填写要求:供应商名称,商品条码,商品名称,商品货号或型号,

商品进货价格,商品进货数量) ;验收完毕后,由采购人员直接在手工验收单

上确定商品售价,然后编制商品分类编码,最后交由信息部建立供应商档案

和商品档案,建档完毕后根据手工验收单验收情况打印验收收货单。

流程:供应商商品集中堆放—供应商不规范送货单—按照送货单顺序认真填写手工验收单(补货申请单上认真填写供应商名称,商品条码,商品名称,进货价格,

进货数量,并同时编写单据流水号码)—制定商品售价——制定商品小分类编

码——信息部录入供应商信息及商品信息——根据送货单验收情况打印验收入

库单——交由采购人员核对——收货结束。

五、食品类商品出现以下情况,可拒收;

1、 罐头、凹凸罐,外壳生锈,有刮痕,有油渍等。

2、 腌制食品:包装破损、有液汁流出有腐臭味道及汁液浑浊、真空包装漏气。 3、 调味品:罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。

4、 食用油:漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。

5、 饮料类:包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。

6、 糖果饼干:包装破损,陈旧或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。

7、 冲调饮品:包装不完整、有破损、凹凸罐、内含物受潮成块状、真空包装漏气。

8、 米及面食:内含物混有杂物,内含物受潮结块状,内含物生虫或经虫蛀,内含物 发芽或发霉。

六、供应商送货商品有如下情况之一的,可拒收;

1、商品描述、含量、条码、规格等,与订单不相符。

2、超过规定的保质期。(一年内保质期,超过2/3存留时间的;一年以上保质期,超 过1/2存留时间的) 。

3、没有按超市要求进行包装的商品。

4、外包装破损严重,单品受压变形,外表有划痕等。

5、质量问题,如奶制品中沉淀物,肉类发白发黑等情况。

6、不予配合的供应商(该退货的商品没有退换货的)予以拒收 。

7、供应商不愿卸货。

8、成套商品配件不全者

9、 “三无”产品。

领航验货
电话:15724908532

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